1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-2482-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra TURNO DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 60000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Omar Razón Social JORGE OMAR SALOMON ALONSO R.U.T. 3.725.422-3 Sucursal Jorge Omar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 24 Hora TURNO DE EMERGENCIA DESDE LAS 09:00 DEL DIA 25/1/2014 HASTA LAS 09:00 DEL DIA 26/10/2014, DEBIDO A CARGO VACANTE TURNO DE EMERGENCIA DESDE LAS 09:00 DEL DIA 25/10/2014 HASTA LAS 09:00 DEL DIA 26/10/2014, DEBIDO A CARGO VACANTE $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 60.000
TOTAL OC	$ 600.000