1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-2575-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra TURNO EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-167-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días contrato aprobado con anterioridad Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDO CRESPO ZAMORANO Y CIA R.U.T. 76.153.831-4 Sucursal FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 23 Hora TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 27/09/2015 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL DIA 28/09/2015 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 27/09/2015 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL DIA 28/09/2015 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.000 $ 1.058.000

Total Neto	$ 1.058.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.058.000

Justificación de exención de impuesto