1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-2783-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra TURNO EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 57500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Javier Razón Social Ernesto Jorquera Rubilar R.U.T. 9.946.913-7 Sucursal Ernesto Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 23 Hora TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 04/09/2016 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL DIA 05/09/2016 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO DISPONIBLE TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 04/09/2016 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL DIA 05/09/2016 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO DISPONIBLE $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.500 $ 517.500

Total Neto	$ 517.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 57.500
TOTAL OC	$ 575.000