1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-2992-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TURNO UTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-55-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 125000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social SOC MEDICA PEDRO ALVAREZ MARTINEZ Y CIA LTDA R.U.T. 78.791.090-4 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 25 Hora TURNO DE U.T.I. DESDE EL DIA 19-10-2018 A LAS 08:00 HRS, HASTA EL DÍA 20-10-2018 A LAS 09:00 HRS, DEBIDO A CARGO VACANTE TURNO DE U.T.I. DESDE EL DIA 19-10-2018 A LAS 08:00 HRS, HASTA EL DÍA 20-10-2018 A LAS 09:00 HRS, DEBIDO A CARGO VACANTE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000

Total Neto	$ 1.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 125.000
TOTAL OC	$ 1.250.000