1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-3003-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Turnos Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-64-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 96000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSNELLY IRAMA Razón Social JOSNELLY IRAMA MORA VACA R.U.T. 25.615.632-6 Sucursal JOSNELLY IRAMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 24 Hora TURNO DE EMERGENCIA : DESDE EL DÍA 17/09/2018 A LAS 08:00, HASTA EL DÍA 18/09/2018, A LAS 08:00, PERMISO ADMINISTRATIVO DR.ERNESTO JORQUERA. TURNO DE EMERGENCIA : DESDE EL DÍA 17/09/2018 A LAS 08:00, HASTA EL DÍA 18/09/2018, A LAS 08:00, PERMISO ADMINISTRATIVO DR.ERNESTO JORQUERA. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000

Total Neto	$ 864.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 96.000
TOTAL OC	$ 960.000