1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-311-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra TURNOS U.T.I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-55-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 125000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diego sanchez santana Razón Social DIEGO IGNACIO SANCHEZ SANTANA R.U.T. 15.216.334-7 Sucursal diego sanchez santana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 25 Hora TURNO DE U.T.I. DESDE EL DIA 08/02/2019 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DÍA 09/02/2019 A LAS 09:00 HRS., DEBIDO A CARGO VACANTE TURNO DE U.T.I. DESDE EL DIA 08/02/2019 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DÍA 09/02/2019 A LAS 09:00 HRS., DEBIDO A CARGO VACANTE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000

Total Neto	$ 1.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 125.000
TOTAL OC	$ 1.250.000