1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-3699-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de digitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 42000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA VALESKA Razón Social VERONICA VALESKA ANTUNEZ FLORES R.U.T. 19.468.397-9 Sucursal VERONICA VALESKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes SERVICIOS DE DIGITACION, DESDE 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE Diciembre DEL 2016, HORARIO DE TRABAJO: LUNES A JUEVES 08:00 HRS. A 17:00 HRS. Y VIERNES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 HRS. SERVICIOS DE DIGITACION, DESDE 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE Diciembre DEL 2016, HORARIO DE TRABAJO: LUNES A JUEVES 08:00 HRS. A 17:00 HRS. Y VIERNES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 HRS. $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.000
TOTAL OC	$ 420.000