1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-38-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ESPONJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 5349-287-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 111906,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabricaciones Electronicas Razón Social FABRICACIONES ELECTRONICAS CHILENAS LIMITADA R.U.T. 79.560.270-4 Sucursal Fabricaciones Electronicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 16 Unidad no definida Esponja 220 x 86 mmm Esponja 220 x 86 mmm $ 13.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.376 $ 211.376 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 12 Unidad Esponja 330 x 76 mmm Esponja 330 x 76 mmm $ 31.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.604 $ 377.604

Total Neto	$ 588.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.906
TOTAL OC	$ 700.886