1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-41-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantención Equipos Industriales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-481-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 63202,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Marcela Matulic Carmona Razón Social CECILIA MARCELA MATULIC CARMONA R.U.T. 7.307.203-4 Sucursal Cecilia Marcela Matulic Carmona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bombas de ósmosis inversa 1 Unidad Servicio de Instalación de Kit Electrónico, Filtros de Mallas de 3/4", Filtros de Malla de 1/2", con instalación, para Planta de Ablandamiento de Agua Central. Servicio de Instalación de Kit Electrónico, Filtros de Mallas de 3/4", Filtros de Malla de 1/2", con instalación, para Planta de Ablandamiento de Agua Central. $ 332.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.645 $ 332.645

Total Neto	$ 332.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.203
TOTAL OC	$ 395.848