1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-600-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fany Elizabeth Escobar Zuleta Razón Social FANY ELIZABETH ESCOBAR ZULETA R.U.T. 12.033.625-8 Sucursal Fany Elizabeth Escobar Zuleta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 4 Unidad no definida Coffee break para curso de herramientas en seguridad de los pacientes para profesionales, a realizarse los días 26 y 27 de mayo de 2010. Se requieren 2 coffe break diarios para cada día, para un cupo de 50 personas (200 coffe en total) El coffe considera: Té, café, agua de hierbas, té con sabores, jugo, agua mineral, sandwich de jamón, trozo de queque y yoghurt. Incluye mantelería, vajilla (arcopal), cristalería (copas), arreglos florales, garzones y traslado. $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.521

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000