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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-623-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Turnos de emergencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
180000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Jose |
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Razón Social |
María José Salomón
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R.U.T. |
13.532.520-1 |
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Sucursal |
Maria Jose |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85101503
| Servicios de consulta médica | 3 | Unidad | 3 TURNO REEMPLAZO DE 24 HORAS
3 TURNO REEMPLAZO DE 24 HORAS
DESDE LAS 08:00 DEL DÍA 12/03/2014 HASTA LAS 08:00 DEL DIA 13/03/2014.
DESDE LAS 8:00 DEL DÍA 06/03/2014 HASTA LAS 08:00 DEL DIA 07/03/2014.
DESDE LAS 8:00 DEL DÍA 24/03/2014 HASTA LAS 08:00 DEL DIA 25/03/2014.
| 3 TURNO REEMPLAZO DE 24 HORAS
DESDE LAS 08:00 DEL DÍA 12/03/2014 HASTA LAS 08:00 DEL DIA 13/03/2014.
DESDE LAS 8:00 DEL DÍA 06/03/2014 HASTA LAS 08:00 DEL DIA 07/03/2014.
DESDE LAS 8:00 DEL DÍA 24/03/2014 HASTA LAS 08:00 DEL DIA 25/03/2014.
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$ 540.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.620.000
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$ 1.620.000
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Total Neto
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$ 1.620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 180.000
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$ 1.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.