1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-728-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VENTANAS DE GUILLOTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 86450 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMMETAL Razón Social BONCCO ALEXANDER ASTORGA CASTILLO R.U.T. 11.933.956-1 Sucursal ALUMMETAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171604 Ventanas de guillotina 7 Unidad no definida REPARACION DE VENTANILLAS TIPO GUILLOTINA DE ALUMINIO, EMPOTRADAS DEN TABIQUERIA VIDRIADA, REALIZAR TRABAJOS IN SITU REPARACION DE VENTANILLAS TIPO GUILLOTINA DE ALUMINIO, EMPOTRADAS DEN TABIQUERIA VIDRIADA, REALIZAR TRABAJOS IN SITU $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.450
TOTAL OC	$ 541.450