1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-772-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2013 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento preventivo sillon dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-176-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 234080 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEC ELECTROMEDICINA Razón Social LEONARDO FERNANDO ACEITUNO ARANCIBIA R.U.T. 16.176.236-9 Sucursal ATEC ELECTROMEDICINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad mantenimiento preventivo para 4 (cuatro) sillones Dentales Marca: Kavo Modelo: System 1056 Nº serie: 2005-02-5-59 2005-02-5-58 2006-05-6-18 2006-04-6-67 Nº inv: 1175 1178 1174 1179   $ 308.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.000 $ 1.232.000

Total Neto	$ 1.232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.080
TOTAL OC	$ 1.466.080