1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-941-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA PARA PUERTAS MANUSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-96-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 134410,94 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUSA LTDA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MANUSA LIMITADA R.U.T. 76.069.700-1 Sucursal MANUSA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 10 Unidad Mantenimiento Preventivo para puertas Manusa: Pabellón: 6 unidades Urgencia: 2 unidades Parto:2 unidades Considerar repuestos detallados en anexo técnico Validez del presupuesto: 30 días. Repuestos: No incluye Plazo ejecución: 1 día hábil. $ 70.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.430 $ 707.426

Total Neto	$ 707.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.411
TOTAL OC	$ 841.837