1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-962-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra TURNOS U.T.I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-177-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 65000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social sociedad jaime bravo y cecilia kong ltda R.U.T. 77.347.850-3 Sucursal JAIME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 13 Hora TURNO U.T.I. , DESDE EL DIA 31/01/2018 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 31/01/2018 A LAS 21:00 HRS., DEBIDO A FERIADO LEGAL, DR. DIEGO SANCHEZ TURNO U.T.I. , DESDE EL DIA 31/01/2018 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 31/01/2018 A LAS 21:00 HRS., DEBIDO A FERIADO LEGAL, DR. DIEGO SÁNCHEZ $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 65.000
TOTAL OC	$ 650.000