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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
534932-3-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Complementario para Productos de Hardware - Mantención y Reparación de Equipamiento para STORAGE Unity |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1371 Of. 812 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
9653,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1371 Of. 812 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TLINE |
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Razón Social |
TRANSACTION LINE CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.300.290-K |
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Sucursal |
TLINE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
2239-7-LP14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | | (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 | (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(51846)
; SERVICIO POR US$0,01(73)
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US$ 51.846,73
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 51.846,73
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US$ 51.846,73
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Total Neto
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US$ 51.846,73
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Descuento
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US$ 1.036,93
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 9.653,86
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 60.463,66
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.