1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-1016-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 77464,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Save SpA Razón Social Comercial Save SPA R.U.T. 76.365.605-5 Sucursal Comercial Save SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 70 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CLORO ENVASE PLASTICO 1 LITRO, INDICAR COMPOSICION. CLORO MARCA SAVE 3%, EN ENVASE DE 1LT $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.680 $ 29.680 12161902 Detergentes surfactantes 36 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PIMPIADOR PARA PISOS Y BAÑOS, DEBE INCLUIR SOLUCION SANITIZANTE ENVASE LITRO APROX. LIMPIA PISO DE 2LT, MARCA SAVE, DESINFECTANTE , AROMAS LAVANDA, AIRE DE MONTAÑA, PRIMAVERA. $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.136 $ 26.136 39101610 ampolletas de filamento 12 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE AMPOLLETA 75 WATTS CORRIENTE AMPOLLETA HALOGENA 70 W, LUMINOSIDAD 100 W. CAJA X 10UD $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 42132102 Cubre camillas 90 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE SABANILLA CLINICA DE PAPEL DESHECHABLE, PAQUETE X 2 UNIDADES 100 MTRS. X 040 CMS APROX. SABANILLA BLANCA PAPEL, 48 A 50 MT, PACK 2 UD. $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA BASURA X 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA GRANDE 110 X 80 BOLSA DE BASURA 110 X 80 EN 0,30 m. PAQUETE 10 UD. $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800 47131603 Esponjas 36 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE ESPONJA ABRASIVA ( ESPONJA/ABRASIVO) ESPONJA FIBRA VERDE MULTIUSO $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.384 $ 3.384 47131810 Productos para lavar platos 18 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LAVALOZAS 700 ML. LAVALOZA CONCENTRADO 2 LT, MARCA SAVE, VALOR X UNIDAD $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.068 $ 13.068

Total Neto	$ 407.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.465
TOTAL OC	$ 485.173