1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-1017-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 61152,26 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 25 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO 500 METROS, ENVASE 4 UNIDADES. PAPEL HIGIENICO ELITE JUMBO NATURAL 4R 500MTS $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 14111703 Toallas de papel 4 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 250 CORTES APROX. CAJA X 18 PAQUETES. TOALLA ELITE DOBLADA NATURAL 250 HJ CAJA DE 18 PAQUETES $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 47121802 Removedores 50 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LIQUIDO DESINFECTANTE CON AMONIACLORO SIMILAR A VIM LIQUIDO 900 ML APROX. VIRGINIA, LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX 900ML EUC $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.150 $ 38.150 47131615 Escobillones 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE ESCOBILLON DE PLASTICO, DEBE INCLUIR MANGO. ESCOBILLON INTERIOR MULTIUSO - VTX PRO $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.024 $ 21.024 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 48 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CERA PARA PISO FLOTANTE 900 ML APROX. ENVASE PLASTICO. VIRGINIA, CERA LIQUIDA INCOLORA 900ML $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480

Total Neto	$ 321.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.152
TOTAL OC	$ 383.006