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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-1045-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 5350-200-COT26, Computador y Audífono, Oficina Jefe Some Cesfam Altiplano Norte, APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL - ESTRATEGIA DE TELESALUD. RES.EXENTA N°207 DEL 07/03/26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
326484,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNO ÁGIL SPA |
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Razón Social |
TECNO ÁGIL SPA
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R.U.T. |
78.183.214-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNO ÁGIL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 3 | Unidad | Computador de escritorio de acuerdo a documento adjunto | |
$ 539.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.619.670
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$ 1.619.670
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52161514
| Audífonos | 3 | Unidad | Audífonos de acuerdo a documento adjunto | |
$ 32.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.670
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$ 98.670
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Total Neto
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$ 1.718.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 326.485
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$ 2.044.825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.