1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-1064-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ARREGLOS CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 801,42 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER R.U.T. 79.996.540-2 Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 2 Unidad no definida KILO YESO KILO YESO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad no definida CAJA LEGRAND CAJA LEGRAND $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida TUBO SILICONA TUBO SILICONA $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630

Total Neto	$ 4.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801
TOTAL OC	$ 5.019