1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-122-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-68-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-68-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 2891,42 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS LA PALMERA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATE R.U.T. 77.050.396-5 Sucursal MADERAS LA PALMERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 2 Unidad no definida hoja de sierra sandflex hoja de sierra sandflex $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 23131507 Tela para lijar 2 Unidad no definida Papel de lija fc 120 Papel de lija fc 120 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida llave de lavamanos fas 444 llave de lavamanos fas 444 $ 12.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.244 $ 12.244

Total Neto	$ 15.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.891
TOTAL OC	$ 18.109