1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-1323-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-58-LE24 CONVENIO SALUD FAMILIAR ESTACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-58-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 578 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 140144 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 100 Unidad botellas plásticas splash, con logotipo institucional será proporcionado por el solicitante botellas plásticas splash, con logotipo institucional será proporcionado por el solicitante $ 7.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.600 $ 737.600

Total Neto	$ 737.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.144
TOTAL OC	$ 877.744