1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-1340-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-106-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-106-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 11904,45 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295445 Soportes para aparatos quirúrgicos en la bandeja 15 Unidad COPELAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS 5350-106-L118 CAPSULAS 100 X 40 ACERO INOXIDABLE $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.775 $ 38.775 51102713 Povidona yodada 30 Unidad POVIDONA YODADA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS 5350-106-L118 POVIDONA YODADA 10 % 50 CC $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880

Total Neto	$ 62.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.904
TOTAL OC	$ 74.559