1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-182-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-111-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-111-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 15513,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAYCA Consultores Ltda. Razón Social CASTRO Y CAICEDO LIMITADA R.U.T. 76.716.460-2 Sucursal CAYCA Consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad no definida CUADERNOS TAPA DURA 150 HOJAS CUADERNOS TAPA DURA 150 HOJAS $ 2.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.874 $ 17.874 44121630 Kit de grapadora 4 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CORCHETERA PARA ESCRITORI DE OFICINA Según Oferta Adjunta $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880 44121708 Marcadores 76 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PLUMONES PUNTA REDONDA COLOR ( VERDE-ROJO) 36DE CADA COLOR Según Oferta Adjunta $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.896 $ 52.896

Total Neto	$ 81.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.514
TOTAL OC	$ 97.164