1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-257-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-27-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA BIC FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA BIC $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860 14111514 Bloques para mensajes 15 Unidad PILAS DOBLE A ALCALINA DURACELL PILAS DOBLE A ALCALINA DURACELL $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040

Total Neto	$ 15.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.900

Justificación de exención de impuesto