1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-272-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-27-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 3219,55 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays LTDA Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA R.U.T. 76.218.641-1 Sucursal Eduplays LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201509 Cinta adhesiva de nilon 5 Unidad CINTA ADHESIVA BLANCA SIMILAR A SCOTH RODELA 18 MM CINTA ADHESIVA BLANCA SIMILAR A SCOTH RODELA 18 MM $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.155 $ 2.155 44121624 Tijeras 1 Unidad TIJERA DE ESCRITORIO TIJERA DE ESCRITORIO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 60121535 Goma de borrar 10 Unidad CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad PEGAMENTO EN BARRA 200 GRS. PEGAMENTO EN BARRA 200 GRS. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 16.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.220
TOTAL OC	$ 20.165