1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-301-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-25-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-25-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 7972,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143510 Pantallas protectoras para el oído 2 Unidad AUDIFONOS DE SEGURIDAD PROTECCION DE OIDOS SOUN BLOCKER, INDICAR MARCA Y ADJUNTAR FOTOGRAFIAS AUDIFONOS DE SEGURIDAD PROTECCION DE OIDOS SOUN BLOCKER, INDICAR MARCA Y ADJUNTAR FOTOGRAFIAS $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Par GUANTE DE CABRITILLA P.0 NATURAL CON FORRO GUANTE DE CABRITILLA P.0 NATURAL CON FORRO $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180

Total Neto	$ 41.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.972
TOTAL OC	$ 49.932