1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-301-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-25-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N Comuna Vallenar Impuesto 16125,3 Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870 43201801 Unidades de discos flexibles 3 Unidad PENDRIVE 8 GB   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 44111506 Taco calendario 10 Unidad TACO CALENDARIOS CON PORTA TACO GRANDE METALICO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44122103 Corchetes 3 Unidad CARTRIDGE HP 21   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 84.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.125
TOTAL OC	$ 100.995