1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-397-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-31-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 6798,39 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO Razón Social ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO R.U.T. 15.745.256-8 Sucursal FERNANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad VIDRIO SEMILLA BOX DENTAL 0.62 X 115 CMS VIDRIO SEMILLA BOX DENTAL 0.62 X 115 CMS $ 17.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL 0.77 X 0.84 CMS 4 MM VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL 0.77 X 0.84 CMS 4 MM $ 18.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.111 $ 18.111

Total Neto	$ 35.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.798
TOTAL OC	$ 42.579