1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 41025,94 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO DANIEL Razón Social CORPORACION LACSA SPA R.U.T. 76.655.001-0 Sucursal LEONARDO DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 6 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE INSECTISIDA LIQUIDO SPRAY MATA MOSCAS, ZANCUDOS ECT. INSECTICIDA ASOL 360CC SAPOLIO CASA Y JARDIN $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710 12141901 Cloro Cl 70 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CLORO ENVASE PLASTICO 1 LITRO, INDICAR COMPOSICION. CLORO 1 LT. DETTER AL TRADICIONAL $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980 12161902 Detergentes surfactantes 48 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LIMPIADOR ABRASIVO EN CREMA, ENVASE PLASTICO INDICAR CANTIDAD NETO. LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.432 $ 42.432 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIADOR PARA PISOS FLOTANTES. LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640 39101610 ampolletas de filamento 18 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE AMPOLLETA 75 WATTS CORRIENTE AMPOLLETA ECOCLASSICS 70W PHILIPS E27 220V A55 $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE DETERGENTE 400 GRS. INDICAR PRESENTACION DE ENVASE. DETERGENTE POLVO 400 GR RINSO AROMAS SURTIDOS $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.624 $ 18.624 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 36 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE GUANTES DOMESTICO PARA ASEO ( TALLA L--M-S) GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA M $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280 47131615 Escobillones 18 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE ESCOBILLON DE PLASTICO, DEBE INCLUIR MANGO. ESCOBILLON PLASTROMMEL CMANGO TRADICIONAL $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110 47131810 Productos para lavar platos 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LAVALOZAS 700 ML. LAVALOZA LIQ. 750 ML. SAPOLIO LIMON $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680

Total Neto	$ 215.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.026
TOTAL OC	$ 256.952