1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-403-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO PROYECTO ERGOTERAPIA AMANCAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 4047 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 60 Unidad no definida LAPIZ PASTA ( 30 COLOR AZUL- 30 COLOR NEGRO) LAPIZ PASTA ( 30 COLOR AZUL- 30 COLOR NEGRO) $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44121618 Tijeras 15 Unidad no definida TIJERA UNIVRSAL 13 CMS TIJERA UNIVRSAL 13 CMS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 27111504 Cuchillos de bolsillo 20 Unidad no definida CUCHILLO CARTONEROS CUCHILLO CARTONEROS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 43232503 Corrector ortográfico 20 Unidad no definida LAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 21.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.047
TOTAL OC	$ 25.347