1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-405-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROMOCION CESFAM HNOS. CARRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 11314,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 5 Unidad no definida PLATANOS KILO PLATANOS KILO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50101634 Fruta fresca 5 Unidad no definida NARANJA KILO NARANJA KILO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50202310 Agua mineral 100 Unidad no definida AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 52152004 Platos domésticos 25 Unidad no definida PLATOS DESHECHABLES PLATOS DESHECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 59.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.314
TOTAL OC	$ 70.864