1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 4917,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES TAMAÑO CHICA 50 X 70. BOLSA DE BASURA 50X70 - 10 UDS, BASURING $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 47121812 Raspadores de limpieza 12 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE VIRUTILLA PARA OLLAS. VIRUTILLA GRUESA DE OLLA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080

Total Neto	$ 25.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.917
TOTAL OC	$ 30.797