1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-445-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-84-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-84-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N Comuna Vallenar Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Francisca Fritis Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA R.U.T. 76.117.956-k Sucursal Comercializadora Francisca Fritis Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111307 Espuma de goma 28 Unidad PAQUETES DE GOMA EVA DIFERENTES COLORES INDICAR MARCAS Y PRESENTACIONES   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 9 Unidad PEGAMENTOS EN BARRA 40 GRS.INDICAR MARCAS Y PRESENTACIONES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880