1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-462-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-67-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-67-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 5831,48 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Los Incas Ltda Razón Social COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Comercial Los Incas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111808 Arcilla común 3 Unidad CAJAS DE GREDA GREDA ARTEL 1KG. 10 UND. $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880 14111503 Papel pergamino 30 Unidad PLIEGO PAPELOGRAFO COLOR BLANCO GRUESO PAPEL BOND 24 BLANCO 80GRS. 250 PLIEGO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad BLOCK MEDIO PLIEGO BOND 20 BLOCK DIBUJO MEDIUM 1/8 ARTEL LISO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 31201509 Cinta adhesiva de nilon 6 Unidad ROLLO CINTA ADHESIVA BLANCA GRUESA CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 3M-OFIJET $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772

Total Neto	$ 30.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.831
TOTAL OC	$ 36.523