1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-471-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 75196,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 12 Unidad no definida JABON LIQUIDO 5 LITROS JABON LIQUIDO 5 LITROS $ 3.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.924 $ 45.924 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida ROLLOS TOALLA INDUSTRIAL ROLLOS TOALLA INDUSTRIAL $ 2.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400 47131609 Magos para escobas o traperos 24 Unidad no definida TRAPEROS ATRAPA POLVO TRAPEROS ATRAPA POLVO $ 2.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.448 $ 65.448

Total Neto	$ 395.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.197
TOTAL OC	$ 470.969