1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-472-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADAS AUTOCUIDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-164-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguaexpediciones Razón Social empresa de turismo R.U.T. 9.303.854-1 Sucursal aguaexpediciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de contratación de personal 1 Unidad 10 HORAS TALLER AUTO CUIDADO 10 HORAS TALLER AUTO CUIDADO $ 128.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700

Total Neto	$ 128.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 128.700

Justificación de exención de impuesto