1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-474-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 31389,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO DANIEL Razón Social CORPORACION LACSA SPA R.U.T. 76.655.001-0 Sucursal LEONARDO DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 12 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE INSECTISIDA LIQUIDO SPRAY MATA MOSCAS, ZANCUDOS ECT. INSECTICIDA ASOL 360CC SAPOLIO CASA Y JARDIN $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420 12141901 Cloro Cl 70 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CLORO ENVASE PLASTICO 1 LITRO, INDICAR COMPOSICION. CLORO 1 LT. DETTER AL TRADICIONAL $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LIMPIADOR ABRASIVO EN CREMA, ENVASE PLASTICO INDICAR CANTIDAD NETO. LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.216 $ 21.216 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIADOR PARA PISOS FLOTANTES. LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320 39101610 ampolletas de filamento 12 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE AMPOLLETA 75 WATTS CORRIENTE AMPOLLETA ECOCLASSICS 70W PHILIPS E27 220V A55 $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 12 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE DETERGENTE 400 GRS. INDICAR PRESENTACION DE ENVASE. DETERGENTE POLVO 400 GR RINSO AROMAS SURTIDOS $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE GUANTES DOMESTICO PARA ASEO ( TALLA L--M-S) GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA M $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520 47131615 Escobillones 12 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE ESCOBILLON DE PLASTICO, DEBE INCLUIR MANGO. ESCOBILLON PLASTROMMEL CMANGO TRADICIONAL $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740 47131810 Productos para lavar platos 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE LAVALOZAS 700 ML. LAVALOZA LIQ. 750 ML. SAPOLIO LIMON $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 52121604 Mantel de mesa 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE MANTELES PARA SECADO DE UTENSILIOS DE COCINA. MANTELES COCINA SECADO X 1 TOALLA 38 X 60 S.LATINA $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040

Total Neto	$ 165.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.390
TOTAL OC	$ 196.598