1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 212564,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112001 Libretas de direcciones 24 Unidad LIBRETAS APAISADAS LIBRETAS APAISADAS $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.680 $ 97.680 24112404 Caja 6 Unidad CAJAS PLASTICAS DE 28 LITROS CON MANILLA CAJAS PLASTICAS DE 28 LITROS CON MANILLA $ 12.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.260 $ 76.260 44121701 Lápiz pasta 120 Unidad LAPICEROS COLOR AZUL BIC Lápiz Pasta Azul $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 150 Unidad RESMA TAMAÑO CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500 31201509 Cinta adhesiva de nilon 36 Unidad CINTA ADHESIVA TIPO SCOTH CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM 30 MT $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 48 Unidad SILICONA EN BARRAS BARRAS DE SILICONA 7,5 MM. PRECIO POR UNIDAD $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 1.118.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.564
TOTAL OC	$ 1.331.324