1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-533-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-76-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-76-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 29847,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 120 Unidad CLORO 0.5 % ENVASE LITRO   $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040 14111703 Toallas de papel 300 Rollo TOALLA DE PAPEL EN ROLLO   $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800 14111704 Papel higiénico 100 Rollo PAPEL HIGIENICO EN ROLLO PARA DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 50 METROS   $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.250

Total Neto	$ 157.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.847
TOTAL OC	$ 186.937