1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-552-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-111-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-111-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 18969,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAYCA Consultores Ltda. Razón Social CASTRO Y CAICEDO LIMITADA R.U.T. 76.716.460-2 Sucursal CAYCA Consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121630 Kit de grapadora 6 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CORCHETERA PARA ESCRITORI DE OFICINA Según Oferta Adjunta $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 44121708 Marcadores 120 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PLUMONES PUNTA REDONDA COLOR ( 48 AZUL - 24 NEGRO-24 ROJO-24 VERDE) Según Oferta Adjunta $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520

Total Neto	$ 99.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.970
TOTAL OC	$ 118.810