1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-567-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 1600,56 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Unidad no definida ROLLO TOALLA PAPEL NOVA ROLLO TOALLA PAPEL NOVA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984 52152004 Platos domésticos 30 Unidad no definida PLATOS DESHECHABLES PLATOS DESHECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 48101903 Vasos de servicio 4 Unidad no definida PAQUETES PALOS DE BROCHETAS PAQUETES PALOS DE BROCHETAS $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948 $ 1.948

Total Neto	$ 8.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.601
TOTAL OC	$ 10.025