1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-620-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCRITORIO 5350-81-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-81-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 108594,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO POR 1 AÑO PARA LA ADQUISICION DE LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJ. REM EMPASTADO. $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 14111531 Libros o cuadernos de registro 40 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICONE DE CUADERNO UNVERSITARIO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO TAPA SENCILLA CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M5 AUCA LISO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 44121613 Saca corchetes 10 Unidad no definida SACA CORCHETES METALICO SACA CORCHETES PINZA CORRIENTE HAND $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 44121630 Kit de grapadora 10 Unidad no definida CORCHETERA PARA ESCRITORIO DE OFICINA CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700 44121708 Marcadores 60 Unidad no definida DESTACADOR COLOR ( AMARILLO-NARANJA-VERDE-ROJO-CELESTE) DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER DIFERENTES TAMAÑOS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 44121708 Marcadores 60 Unidad no definida PLUMONES PUNTA REDONDA COLOR ( AZUL-NEGRO-VERDE-ROJO-NARANJA) MARCADOR PERMAN. SELLOMARKER P.RED. NEGRO/AZUL/ROJO/VERDE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 44121701 Lápiz pasta 400 Unidad no definida LAPIZ PASTA COLOR (AZUL-VERDE-NEGRO-ROJO) LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN NEGRO/ROJO/AZUL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44121802 Líquido corrector 100 Unidad no definida FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA 20 ML PELIKAN B. AGUA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 44121904 Rellenos de tinta 5 Unidad no definida FRASCO TINTA COLOR VIOLETA PARA TAMPON TINTA TAMPON TALINAY 20 CC VIOLETA $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 44122104 Clips para papel 50 Unidad no definida CLIPS ASUJETA PAPELES 30 MM DOBLE CLIPS NEGROS 1-25 MM X 12 UN, ACME $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44122103 Corchetes 100 Unidad no definida CAJA CORCHETES 26/6 X 1000 UNIDADES CORCHETES 26/6 DE 1000 REHIN $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 60123601 Pegamento de purpurina 300 Unidad no definida PEGAMENTO EN BARRA 200 GRS ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida RESMA RONEO 8BLANCO -CAFE) TAMAÑO OFICIO PAPEL RONEO B 640 OFICIO REPROX 56 GR 500 HJ $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111525 Papel multiuso 500 Unidad no definida PLIEGO PAPEL KRAFT DOBLE PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS. LAJAPACK PLIEGO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 60 Unidad no definida LIBRETAS APAISADAS LIBRETA APAISADA 100 HJ ORGAREX 21700 $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad no definida BATERIAS DE ALCALINA 9 VOLT PILA BATERIA 9V DURACELL $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad no definida ADQUISICION SOBRES AMERICANOS SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR TEKNOFAS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad no definida SOBRE TAMAÑO CARTA SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80 GR UD TEKNOFAS $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad no definida SOBRES OFICIO BLANCO SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR UD TEKNOFAS $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 14111525 Papel multiuso 130 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO POR 1 AÑO PARA LA ADQUISICIONE DE PAPEL ENGOMADO 18 MM. CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 44121505 Sobres especiales 500 Unidad no definida SOBRE SACO CAFE SOBRE OFICVIO CAFE 24X34 UD TEKNOFAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44121505 Sobres especiales 500 Unidad no definida SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X UD TEKNOFAS $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 44121505 Sobres especiales 500 Unidad no definida SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80 GR 13X19 UD TEKNOFAS $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 571.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.594
TOTAL OC	$ 680.144