1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-7-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5350-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRANSPORTE ALUMNOS DIA SABADO 4 DE AGOSTO-REGRERSO DOMINGO 05 AGOSTO PROYECTO PROMOCION DE SALUD AÑO 2007 CONDICIONANTE : TABACO Proveniente de Licitación 5350-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFANOL GARIN PRADO R.U.T. 4.639.663-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal TRASLADO 22 ALUMNOS DESDE CIUDAD DE COPIAPO-VALLENAR-COPIAPO DIA SABADO 04 DE AGOSTO REGRESO DOMINGO 05 AGOSTO, VEHICULO DEBE TENER SEGURO CONTRA ACCIDENTE ADICIONAL POR PASAJEROS. SE INDICARA HORARIO Y PUNTO DE PARTIDA $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.000