1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-721-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL 5350-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 353780 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KRISTIAN Razón Social FROST SPA R.U.T. 76.473.605-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 19 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.- En este valor, va considerado el combustible, conductor profesional, peajes y gastos asociados a los requisitos. $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.862.000 $ 1.862.000

Total Neto	$ 1.862.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.780
TOTAL OC	$ 2.215.780