1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-737-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COFEE BREAK RURAL INCAGUASI-CACHIYUYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabiola Ester Razón Social FABIOLA ESTER GODOY SEPULVEDA R.U.T. 16.450.923-0 Sucursal Fabiola Ester Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 40 Unidad no definida SERVICIO DE COFEE BREAK CONSISTENTE EN: 40 BARROS LUCO EN PAN AMASADO JUGOS 1,5 LITROS TERMOS DE AGUA CALIENTE 1.9 LITROS CAJAS TE 20 UNIDADES CAFE 170 GRAMOS KILO AZUCAR 40VASOS PLUMAVIT SERVICIO DE COFEE BREAK CONSISTENTE EN: 40 BARROS LUCO EN PAN AMASADO JUGOS 1,5 LITROS TERMOS DE AGUA CALIENTE 1.9 LITROS CAJAS TE 20 UNIDADES CAFE 170 GRAMOS KILO AZUCAR 40VASOS PLUMAVIT 01 FRASCO ENDULZANTE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000

Justificación de exención de impuesto