1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-744-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA EQUIDAD RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 91739,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 700 Unidad no definida AGUA MINERAL 500 CC ( 350 AGUAS SIN GAS - 350 AGUAS CON GAS) AGUA MINERAL 500 CC ( 350 AGUAS SIN GAS - 350 AGUAS CON GAS) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.800 $ 352.800 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad no definida JUGOS LIGHT INDIVIDUAL 200 CC ( MANZANA- NARANJA- PIÑA) JUGOS LIGHT INDIVIDUAL 200 CC ( MANZANA- NARANJA- PIÑA) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 48101903 Vasos de servicio 400 Unidad no definida VASOS PLASTICOS DEHECHABLES VASOS PLASTICOS DEHECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 60141404 Platos de comida de juguete o accesorios 200 Unidad no definida PLATOS PLASTICOS DEHECHABLES PLATOS PLASTICOS DEHECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida PAQUETES PALOS DE BROCHETAS PAQUETES PALOS DE BROCHETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad no definida PAQUETES SERVILLETAS PAQUETES SERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 50221101 Granos de Cereales 200 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 482.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.740
TOTAL OC	$ 574.580