1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-772-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-111-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-111-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 12787 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Andres Recabarren Molina Razón Social JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA R.U.T. 17.534.963-4 Sucursal Juan Andres Recabarren Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 24 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PILAS RECARGABLE DOBLE A pila recargable AA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 44103103 Tóner 1 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE TONER HP MODELO 35A TONER HP CB435A 35A 1.500PAG NEGRO PP1005P1006 $ 40.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900

Total Neto	$ 67.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.787
TOTAL OC	$ 80.087