1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-792-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-33-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 84740 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 6000 Unidad no definida BOLSAS PLASTICAS ALUBAGS 16 X 14 CMS BOLSAS PLASTICAS ALUBAGS 16 X 14 CMS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 800 Unidad no definida VASOS PLUMAVIT 32 OZ. VASOS PLUMAVIT 32 OZ. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.740
TOTAL OC	$ 530.740