1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5350-795-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5350-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 126822,72 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 48 Unidad CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE TOALLAS EN FRASCO PLASTICO ESTA DEBE INCLUIR CLORO HUMEDAS. INDICAR MARCAS Y PRESENTACIONES TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO 35U EASY CLEAN VIRUTEX PUEDEN SER CON O SIN DESINFECTANTE PARA BEBE $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.248 $ 85.248 47131603 Esponjas 30 Unidad cajas servilletas predobladas cajas servilletas predobladas $ 19.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.240 $ 582.240

Total Neto	$ 667.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.823
TOTAL OC	$ 794.311